——2011年4月2日在洪湖市第六届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

市人大常委会委员、财政经济工作委员会主任 吴全元

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》、《监督法》和洪湖市第六届人民代表大会第五次会议《关于洪湖市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算的决议》要求，市人大财政经济工作委员会近期听取了市财政局关于2011年财政预算具体方案的汇报，并对这个报告（草案）进行了审查，现就审查情况报告如下：

一、市人民政府提出的2011年财政预算具体方案草案：全市财政总收入计划52478万元，比上年完成数增长16.2%，其中地方一般预算收入计划29300万元，比上年同口径完成增长15%。本级财政支出计划89308万元，增长18.4%。计划2011年财政预算平衡情况为：预算资金来源总量95698万元，其中：地方一般预算总收入29300万元，政府基金收入9131万元，上级补助收入53767万元，调入资金3500万元。全市预算资金运用总量96496万元，其中：本级财政支出89308万元，上解支出7188万元。以上收支相抵，预计2011年财政预算收支缺口798万元，控制在洪湖市第六届人民代表大会第五次会议通过的缺口限额以内。

市人大财政经济工作委员会认为，2011年财政预算具体方案（草案），全面贯彻洪湖市第六届人民代表大会第五次会议精神和全市经济工作会议精神，紧紧抓住我市跻身全省“两圈一带一区”历史机遇，努力打造湖北长江经济带节点城市，坚持量入为出、有保有压的方针，以保工资、保运转、保民生、保稳定为重点，体现了以下特点：

（一）收入安排客观实在。去年我市规模以上工业企业入库税收占税收收入的比重仅30%，国税部门仅增长3.3%，主体税源不足制约收入增长。去年我市地方一般预算收入中非税收入占比为40%，高于荆州市平均水平12.5个百分点，高于全省17个百分点。今年既要按照六届人大五次会议批准的方案保证财政收入持续增长，并且高于全省和荆州市平均水平，又要达到改善财政收入结构，优化财政收入质量目的的要求，难度非常大。但是，为了实现我市跨越发展，为“十二五”规划开好局，在充分的税源调查基础上，市政府采取“跳起来摘桃子”的办法，对国地两税、财政计划分别以12%、17.5%、19.3%的速度增长，既客观实在，又积极可行。

（二）支出安排重点突出。在新增财力有限、政策性增支较大的情况下，2011年预算支出坚持“有保有压”的方针，把有限的财力优先用于保工资、保民生、保稳定上。今年新增预算支出中，工资运转类支出所占比重为57.8%，包括政府还贷准备金在内的重大专项类支出所占比重为37.3%，体现了重点突出的原则。

（三）增收节支措施明确。为了缓解收支矛盾，今年财政部门采取了一系列针对性很强的措施。一是创新发展思路，服务经济建设。专门建立工业、旅游、水产、科技等专项资金，全方位支持发展。二是创新工作思路，争取上级扶持。加强政策研究，加强对上沟通，加强部门协调，围绕经济社会中长期发展规划整合资源，全方位向上争取政策扶持和资金支持。三是创新管理机制，提升管理水平。继续做好财政国库收付中心与会计核算中心的整合工作，有步骤地将行政事业单位的财务核算归还给各单位；深化非税收入管理改革，将全市行政事业单位收取的各项非税收入，包括土地出让收入统一纳入政府预算内管理；深化政府债务管理改革，将健全机构、明确职责、锁定债务、完善制度等纳入政府债务管理范畴。四是创新管理手段，确保资金安全。强化政府重大项目工程的资金监管，全面实行大型建设项目财政派驻制度，建立“分工明确、内外协调、上下联动、全面覆盖”的财政监督新机制，使财政资金监管常态化，财政监督体系网络化，确保政策到位，资金安全。

二、市人大财政经济工作委员会认为，2011年，我市财政工作目前还面临一些困难和问题：

（一）财政增收依然堪忧。一是财税政策调整，影响收入增加；二是我市农业占比很大，制约收入增速；三是税源基础不稳，特别是工业税收增长不确定因素影响比较大。

（二）收支矛盾依然突出。2011年，据不完全统计，各部门需要增加的支出超过1.9亿元，是当年新增财力的2.6倍。随着社会保障范围的进一步扩大，改善民生标准的进一步提升，社会事业的全面发展，重点项目建设的实施，偿债高峰期的到来，给财政带来更大的压力。

为了圆满完成2011年预算，市人大财政经济工作委员会提出以下建议：

（一）凝心聚力谋发展。加快洪湖发展，要举全市之力，既要确保经济平稳较快发展，又要加快经济转型升级，超常规发展现代工业集群，加快发展现代农业，突破性发展现代服务业上，强力推进关系我市长远发展的重大项目的开工建设，大力推进城乡基础设施建设。坚定不移实施“工业兴市”战略，全力以赴支持园区建设，重点推进重大项目建设，扶持百亿龙头骨干企业。把抓发展体现在抓项目建设上，以项目建设带动经济增长，以项目建设促进财政增收，为圆满完成今年财政收入计划打下坚实基础。

（二）坚持不懈抓征收。一是依托科技抓征收。尽快建立政府、财政、税务、人行、统计、发改、劳保、环保等单位的信息平台，做到政府与部门、部门与部门之间信息共享，提高税收收入征缴运作的透明度和效率；二是突出重点抓征收。一方面加大税收征管，确保应收尽收，按照“抓大、控中、定小”的思路，严厉打击各种偷、逃、抗税行为。对工业企业纳税情况进行逐户跟踪，及时了解税源变动情况，不断提高税收预测水平，掌握组织收入的主动权。另一方面认真摸排税源，规范非税收入管理，全面实施非税收入收缴改革，将本级非税收入全部纳入财政预算管理；在切实加强重点税源监管的同时，突出抓好建安营业税收、交通运输、契税和耕地占用税监管，确保地方税收稳定增长。

（三）创新机制抓监管。一是强化“预算就是决算”的观念。科学合理地编制部门预算，并严格实行国库集中收付和收支两条线管理，坚决控制预算超支现象。二是强化专项资金的管理。建立健全各项管理制度，用制度管人，政府各部门要树立全局观念，建立财政专项资金整合平台，加大对专项资金监管力度，按照“各端一盘菜，共办一桌席”的思路，实现专项资金使用效力的最大化。三是强化对行政事业单位的监管。将财政监督和审计监督结合起来，加大对行政事业单位的日常监管，规范津补贴的发放，遏制滥发钱物的行为；加大对政府集中采购、国有资产处置管理行为的检查力度，有效推进廉政建设。四是强化政府偿债机制。成立专门的政府债务管理组织，规范政府举债行为，控制乡村两级债务的扩大，建立政府偿债机制，提高财政抗风险能力，为促进我市经济和社会的协调发展提供保障。