第24号[总号：184] 2014年8月5日

洪湖市第七届人民代表大会常务委员会

第二十四次会议纪要

洪湖市第七届人民代表大会常务委员会于2014年7月31日在市行政中心人大常委会会议室召开了第二十四次会议。

会议听取、审议并通过了市发展和改革局局长杨志雄受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2014年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、市财政局局长李景慧受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2013年财政决算和2014年上半年财政预算执行情况的报告》和市审计局局长余星受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2013年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议听取了市人大常委会财工委副主任韩志涛就洪湖市2014年上半年国民经济和社会发展计划执行情况所做的审查报告，听取了市人大常委会预工委主任卢圣方就洪湖市2013年财政决算和2014年上半年财政预算执行情况及洪湖市2013年度市级预算执行和其他财政收支所作的审查报告，市人大常委会委员王际刚、谈文莉以及其他市人大常委会委员等作了审议发言。会议原则通过了相应的审议意见，并授权主任会议批准审议意见。会议作出决议，批准市人民政府关于洪湖市2013年财政决算。

会议听取了市市人大常委会副主任阮学伟受市人大常委会主任会议委托所作的关于提请接受鲁良才辞去荆州市四届和洪湖市七届人大代表的议案，会议表决通过了这项议案。

市人大常委会主任戴刚年主持会议。市人大常委会副主任阮学伟、吴锦华、阳德元、黎炎珍、谢守成、叶昌保及其他13位委员出席会议。

副市长沈先武，市人民法院院长李云，市人民检察院检察长易贤准，市政府办公室主任陈祥，市督查室主任陈畅联，戴家场镇、沙口镇人大副主席和2名人大代表以及被审计的市直相关职能部门主要负责人、市人大常委会机关干部列席会议。

本次会议出席情况：

出席：戴刚年 阮学伟 吴锦华 阳德元 黎炎珍

谢守成 叶昌保 马 伟 王万洪 王际刚

叶培韬 朱正会 吴永善 吴全元 张群安

周祖山 徐开平 谈文莉 董业茂 潘传洪

缺席：申寿云、刘志祥 刘永军 顾本志 曾 彧

关于洪湖市2014年上半年国民经济和

社会发展计划执行情况的报告

——2014年7月31日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上

市发展和改革局局长 杨志雄

尊敬的戴主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向各位报告洪湖市2014年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告，请予审议。

一、2014年上半年国民经济和社会发展计划执行情况

2014年是全面深化改革的开局之年，也是圆满完成“十二五”规划目标的攻坚之年。今年以来，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市上下牢牢把握“竞进提质、求质求效”的发展总基调，克服国内外经济下行压力带来的影响，继续高举“工业兴市”大旗，突出“水产和旅游”两大特色产业，大力推进招商引资和项目建设，着力调整产业结构，继续加快新农村建设和城乡一体化建设步伐，全市经济和社会呈现平稳运行、协调发展的良好态势。

（一）产业基础继续巩固，三次产业协调发展。

经济总量稳步增加。上半年，全市实现地区生产总值71.73亿元，同比增长9.0%；规模以上工业总产值88.05亿元，同比增长18.1%；规模以上工业增加值增长12.7%；社会消费品零售总额实现46.51亿元，同比增长13.2%；固定资产投资完成63.88亿元，同比增长23.7%；财政总收入实现4.77亿元，同比增长24.4%。其中，地方公共财政预算收入实现3.63亿元，同比增长33.3%。

农业经济提质增效。上半年，全市完成农业总产值34.54亿元，同比增长5.3%；实现农业增加值18.91亿元，增长5.2%。农产品稳定增产。夏粮夏油、家禽产量均实现平稳增长。“两夏”作物“十一连增”，单产、总产实现“双增”。全市夏粮单产312公斤/亩，同比增产36公斤/亩；总产11.78万吨，增长12.8%。全市油菜单产195公斤/亩，同比增产18公斤/亩；总产9.1万吨，同比增产0.87万吨。生猪出栏、存栏均平稳增长。农产品加工规模不断扩大。全市98家农业产业化龙头企业上半年累计实现销售收入达到98.47亿元，同比增长8.0%。农产品加工产值可达80.35亿元，同比增长13.8%，其中39家规上企业农产品加工产值达55.3亿元，同比增长15.6%。品牌培育不断推进。新增无公害农产品标志2个，全市“三品一标”总数达98个。土地流转规模不断扩大。农村土地流转面积达28.5万亩，比去年增加1万亩；规模经营面积达18万亩，比去年增加3万亩。农村集体土地使用权确权工作稳步推进。已完成试点镇瞿家湾镇9个行政村的“两权”登记工作。水利建设进展顺利。第三轮水利建设大比武投入资金1.36亿元，完成水利建设土方1000万方，疏挖骨干渠道361公里，其他水利重点项目建设加快推进。

工业经济平稳增长。上半年全市98家规上工业企业累计完成工业总产值88.05亿元，同比增长18.1％；规模以上工业增加值增长12.7%，高于荆州平均增速0.6个百分点；累计完成销售产值83.14亿元，同比增长16.6%；实现销售收入58.46亿元，同比增长6.2%；实现利润2.89亿元，同比增长9.7%；入库税收0.49亿元，同比增长2.6%。长江石化、昌发容器、中兴能源（湖北）、德炎水产、洪乐电缆5家企业的工业总产值占全市规模以上工业总产值的比重达54.0%，入库税金占全市规模工业的比重达37.6%。

第三产业快速发展。以旅游业发展为引领，突破发展商贸、物流、住宿、餐饮等服务业，不断提升现代服务业发展水平。以生态旅游、红色旅游、文化旅游、观光休闲旅游为主体的立体旅游格局基本形成，对经济的贡献率不断提高。旅游重点项目新增建设投资1.06亿元，“洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城、悦兮水上游乐园、蓝田生态旅游风景区、特奥运动综合训练基地等项目建设稳步推进。上半年，累计接待游客148.3万人次，同比增长18%；实现旅游总收入8.56亿元，同比增长25%，极大地带动我市住宿、餐饮、商贸等相关行业的发展。上半年我市第三产业实现增加值26.42亿元，同比增长9.6%（按不变价计算），对GDP的贡献率为38.5%，拉动GDP增长4.2个百分点。

（二）三驾马车齐头并进，项目建设成效显著。

固定投资继续上扬。上半年全社会固定资产投资实现63.88亿元，完成年度计划目标的46.7%。同比增长23.7%，与荆州市平均增速持平。其中城镇500万以上投资完成60.73亿元，同比增幅17.6%。房地产投资完成3.16亿元，同比下降0.3个百分点。三大工业园区的集聚效应日益凸显，上半年全市工业性固定资产投资完成31.48亿元，同比增长17.5%，保持了平稳较快增长态势，投资规模进一步扩大。

重大项目进展顺利。根据年初既定目标计划，不断强化工作措施，加大对重点项目的协调督办力度，充分发挥三大园区的载体功能，不断完善重点建设项目的跟踪服务，加大力度推进项目前期工作，全市重点项目扎实推进，有力支撑了稳增长发展格局。上半年全市99个重点项目全年计划投资106.97亿元，累计完成投资30.94亿元，占年度计划的28.9%。其中，亿元以上项目43个，比去年同期增加4个，累计完成投资额32.76亿元。同比增长14.1%，占总投资额的51.3%。泓肽生物、新联建材、华年休闲食品工业园、一泰科技、德炎通威等5项目已完成一期建设并投入试生产；长利玻璃、汇龙生物、天冠生物能源、温泉二期悦兮水上世界、武汉城市圈环线高速、一桥重建工程、人民医院等29个项目完成或超额完成年度序时进度目标，实现“双过半”。

基础设施项目建设稳步推进。武汉城市圈环线高速公路洪湖段进展十分顺利，已累计完成桩基3052根、墩柱1450根、系梁749根、盖梁351片、预制梁978片，目前完成工程量4.6亿元，累计完成8.9亿元。洪监高速公路到位资金3.7亿元，其中资本金2亿元，银行贷款1.7亿元，三个标段陆续复工，目前完成工程量3.2亿元，累计完成25.7亿元。隔堤北灌区改造工程总投资2001.05万元，更新改造曹市镇石桥泵站等5座泵站，疏挖渠道3条共9916米，整治加固23座涵闸，重建4座机耕桥。总投资540万元的螺山公路河小流域综合治理项目和总投资569万元的下内荆河彭陈渠小流域综合治理项目均顺利完工。

招商引资卓有成效。上半年，在全市上下的齐心努力下，共新签约引进项目38个，占年计划的76%。其中5亿元以上项目2个，亿元以上项目16个。累计投资到位额65.6亿元，占年计划的62.5%，与去年同期相比增加了54%；2013年签约的项目为26个，除去9个已明确终止投资的项目外，17个项目现已落地开工17个，落地开工率100%。其中雪花秀工业园、惠横汽部等6个项目累计投资超过5000万元，已进入主体厂房建设；长利玻璃特种玻璃深加工项目今年计划投资5亿元，已完成均化库基础、墙体工程和成品仓库地下基础建设，正在进行地下管网和原料库施工建设，累计完成投资3.9亿元。洪湖特奥运动综合训练基地建设项目顺利完成招投标工作，并开始进场施工。洪湖温氏种猪建设项目累计完成投资5000万元，正在进行二线怀孕舍主体、分娩主体和配种舍的建设。

消费平稳较快增长。上半年全市累计实现社会消费品零售总额46.51亿元，完成全年目标任务的50.2%，同比增长13.2%，增速居荆州九县市区第三，比荆州市平均增速高0.1个百分点。受各大商家元旦、春节、端午等假期促销活动带动，限额以上单位零售额完成15.73亿元，同比增长21.5%，高于荆州市平均增速3.5个百分点。

外贸出口增速放缓，触底反弹趋势明显。今年以来，受出口产品种类单一及明显季节性影响，外贸形势呈现“高开低走”态势。出口增速放缓，后劲明显不足。1-2月、1-3月、1-4月、1-5月外贸出口的同比增速分别为178.8%、81.0%、15.9%、-31.1%。其中，3月份单月全市零出口。但是，随着小龙虾需求的强势上扬和石化装备产业不断开拓海外市场，出口开始稳步上升，降幅逐月收窄。4月份单月出口43.9万美元，比去年同期减少61.7%。5月份单月出口50.5万美元，同比下降31%。6月份单月出口453万美元，同比增长42.8%，触底反弹趋势明显。上半年全市外贸出口总额将达803万美元，比去年同期下降2.7%，比荆州市平均增幅低17.5个百分点，拉低荆州市出口总额0.28个百分点。

（三）财政收入较快增长，存贷款余额持续增加。

通过跟进大项目税收管理，不放松个体税收管理，做好营改增衔接工作，税收收入稳定增长。初步估算，上半年全市财政总收入实现4.77亿元，完成年度目标任务的68.1%，成功实现“双过半”目标；同比增长24.4%，比荆州市平均增速高0.2个百分点。其中，地方公共财政预算收入完成3.63亿元，完成年度目标任务的58.0%；同比增长33.3%，高于荆州市平均增速5.4个百分点。财政收入的稳步增长有力地保证了财政的各项支出，最大限度地发挥了县级财政资金的使用效益。上半年全市金融机构各项存款176.00亿元，同比增长15.6%。其中，单位存款余额42.81亿元，同比增长12.6%；储蓄存款余额128.80亿元，同比增长9.0%；各项贷款89.16亿元，同比增长7.3%，存贷比达到50.66%，比去年同期高出0.8个百分点，居荆州九县市区之首，高于荆州平均水平4.45个百分点，新增贷存比46.82%，两项数据指标均居荆州九县市区之首。

（四）节能减排加快推进，绿色洪湖已现雏形。

一是节能环保理念深入民心。随着两型社会建设和新农村建设的逐年稳步推进，大力开展村庄绿化、净化、美化、亮化工作，极大地改善了农民居住环境。二是节能降耗工作扎实推进。上半年，按增加值计算，预计全社会能源消费总量为63.39万吨标煤，同比增长3.70%，万元GDP能耗下降4.86%；按用电量计算，全社会能源消费总量为63.54万吨标煤，同比增长3.95%，万元GDP能耗下降4.63%。均有望超额完成县域经济考核万元GDP能耗下降4.1%指标任务，有效促进我市经济社会健康发展。三是严守生态红线。对照《洪湖市生态功能红线分布图方案》，结合洪湖经济社会发展规划和环境保护规划实际，环保部门广泛征求社会公众意见，精心研究，认真校核修改，完善了洪湖市生态功能红线划定方案。严守洪湖生态红线，积极建设美丽水乡，实现洪湖可持续发展。

（五）民生保障持续改善，社会事业协调发展。

社会保障水平不断提高。截至5月底，全市城镇新增就业4860人，完成59.3%；下岗失业人员再就业1237人，完成55.8%；城镇登记失业率控制在4.1%以内。全市城镇五项社会保险参保人数达到44.3万人次，完成99%，征缴社会保险费2亿元；发放各类社会保险待遇6.2万人次4.8亿元。城乡居民社会保险参保26.4万人，参保率99%，享受待遇9.4万人。城乡低保标准进一步提高，困难群众帮扶救助力度进一步加大。“送温暖献爱心”活动长效机制进一步健全，社会救助体系进一步完善。

教育投入稳步提高。将农村初中校舍改造纳入我市《2014年社会发展项目规划》，积极加大农村基础教育投入水平，不断促进教育均衡发展。同时，免除义务教育学段学生465万元教科书费用，免除中职学校学生162.95万元学费，发放贫困高中生国家助学金269万元，发放中职学校学生国家助学金97.65万元。70万元的中央专项教育助学项目资助资金发放到位。396.72万元农村骨干教师补助款全额下发。公积金标准提高到8%，财政预算支出总额1053.2万元。补发852.77万元离退休教师增补工资。2014年高考上线人数参考人数5427人，其中，一本上线人数432人，上线率8.0%；二本上线1173人，上线率21.6%。

稳步促进本土就业。一是多举措帮扶困难群体就业。共支出就业专项补助资金1030万元。发放公益性岗位补贴183.74万元、职业培训补贴317.11万元、社保补贴100万元。大力开发公益性岗位，落实企业招收就业困难人员的就业补贴政策，积极促进困难群体市场化就业。二是聚民智带动本土就业。通过推进全民创业，充分发掘民力、用活民资、开发民智，不断催生经济社会发展活力。上半年共发放小额担保贷款1650万元，新增创业258户，带动就业901人。三是架桥梁帮助本地就业。开展“春风行动”、“关爱留守家庭、服务就业创业”等活动，联合相关部门和企业，累计举办了6场大型招聘会，其中进村招聘2场。共发布用工信息2000余条，提供就业岗位6300个，达成就业意向2480人，其中返乡人员近1800人。

在充分肯定我市上半年经济社会发展取得成绩的同时，也应清醒的认识到发展中存在的突出问题：一是工业经济回升的持续性存忧，外向型经济发展的不确定性较大，“大好高”项目储备不多，经济发展后劲不足的矛盾依然突出。上半年有7家企业陆续推出规模以上企业序列，纺织行业企业纷纷减产停产，大工业用电量同比下降27.0%，经济下行压力依然较大；二是重点项目个数偏小总量不大。重点项目无论是个数还是总量都在荆州九县市区处于下游。亿元以上项目43个，投资完成额32.76亿元，同比增长14.1%，比荆州市平均增速低20.8个百分点，居荆州市9县市区倒数第二。其中上半年新开工亿元以上项目仅6个，投资完成额仅8.72亿元，同比下降4.1%，均居兄弟县市区下游。三是服务业比重仍然偏低，经济增长过度依赖投资拉动，做大总量与结构调整的双重压力依然较大；四是改善民生的需求持续加大，上半年我市多项经济指标在兄弟县市区中处于中下游。全社会消费品零售总额、外贸出口总额及增速、城乡居民收入指标增幅均低于荆州平均水平，须引起关注。

二、全年经济走势研判

当前，我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，资源和环境约束日益趋紧，各种结构性矛盾相互交织，未来经济走势仍然面临很大的下行压力。今年以来，面对日益复杂多变的国内外经济形势，中央政府及时出台了包括定向降准、再贷款支持棚户区改造、减免中小企业税费、加快铁路基础投资等一系列“微刺激”政策，全年经济走势将呈现“前低后高、稳中有升”的发展态势。

作为唯一跻身“两圈一带”的城市，我市有着武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈和长江经济带开放开发的区域战略叠加优势，为我市打造长江经济带重要节点城市奠定了良好的政策基础。洪湖在战略层面上迎来利好消息。一是长江经济带上升为国家战略。4月28日，李克强总理在重庆主持召开座谈会，明确提出“要依托黄金水道，建设长江经济带”。国务院关于建设长江经济带的重大战略部署，是当前乃至于未来相当长时期内布局的对有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构、实现中国经济升级的新棋局。洪湖处于长江经济带重要节点，下好长江经济带这盘棋，对洪湖，乃至荆州来说都至关重要。二是洞庭湖生态经济区规划的酝酿出台。作为国家发改委2014年确定的国家重点区域战略规划，洞庭湖生态经济区的建设和发展对建立新的江湖平衡关系、保护和修复湖泊生态系统、保障长江流域水安全和生态安全，巩固提升湖区粮食主产区地位，加快现代农业发展，保障国家粮食安全，平衡区域利益关系、促进城乡、区域协调发展、保障广大人民群众共享改革发展成果具有重要意义。洪湖被纳入洞庭湖生态经济区范围，在防洪排涝、血防综合治理、水污染防治与水生态修复、土地整治、粮食安全、综合交通、生态文化旅游等方面积极争取国家扶持上将大有可为。三是武汉经济技术开发区托管新滩新区。4月18日，武汉经济技术开发区托管洪湖市新滩新区签约仪式隆重举行，新滩新区69平方公里面积将被武汉经济技术开发区托管，托管时间为50年。这一创新举措将极大地整合两地的区位、人力、资本等资源，有利于带动新滩新区乃至洪湖的经济快速发展，打造洪湖的经济强翼。这一系列利好消息将极大推动我市经济社会的快速发展，洪湖将迎来新一轮的发展高峰期。我们要坚定战略定力，保持竞进拼劲，打好下半年各项工作的攻坚战，确保完成全年各项预定目标任务。

三、下半年工作计划

（一）以打造园区为依托，稳步促进产业集聚发展

一是不断加大园区建设投入。重点抓好三大园区基础设施建设，多渠道吸纳社会资本积极参与园区基础设施建设。为壮大和培育府场曹市石化装备产业集群、洪湖经济开发区水产品加工业产业集群、新滩新区汽车零部件制造业产业集群搭载良好的载体和平台。二是着力引导培育骨干企业。要进一步巩固石化装备制造、水产品加工等支柱产业优势地位，发挥优势产业的带动作用，大力发展三大产业园区的集聚、集约、集群作用。三是着力推动企业转型升级。要加快企业改造升级，通过加大工业投资，不断优化工业投资结构，努力提高投资效益，保持工业经济增长的可持续性。要加快结构调整步伐，大力培育高科技、创新型产业，引导企业增加研发投入和技改投入。积极培育扶持成长型企业，抓好中小微企业财税金融优惠政策的落实。四是持续改善企业经营环境。要把优化企业发展环境作为重要事项来对待，牢固树立起为企业发展创造良好环境的理念。不断优化办事流程和简化审批事项，营造公平公正的竞争环境，切实减轻企业负担，保障企业合法利益。

（二）以务实招商为抓手，扎实推进项目建设

一是注重招商质量，提升招商实效。切实推进招商由粗放型向集约型、精准型转变，由数量型向质量型、效益型转变，注重引进规模大、实力强、效益好的项目。要充分用好“国家级承接产业转移示范区”的金字招牌，继续抢抓发达国家和地区产业梯度转移的机遇，坚持以三大园区为招商主阵地，强化产业招商，做大做强汽车零部件制造业、石化装备制造业和纺织、电子产业。二是切实落实项目建设责任。2014年是我市“项目建设见效年”，各责任领导要亲临施工现场协调督办，工作专班坚持不懈的抓协调、抓落实，及时帮助解决项目建设中遇到的困难和问题。三是不断优化项目建设环境。各项目责任单位和相关职能部门要积极做好定人、定岗、定责任的“保姆式服务”，对项目报批的每个环节实行全程代办。努力营造良好的服务环境，不断开拓思维，以期形成工作合力，想客商之所想，急业主之所急，切实做到“急事急办，特事特办”。各相关部门要加强协调配合，充分保障项目建设用地、用工、用电等资源要素。四是协调配合做好重大项目督办工作。各部门应加强联系，互通有无，克难挖潜，督促洪监高速、雪花秀、新滩新区建设等项目加快投资进度，各责任单位负责人要亲入项目建设一线，有效解决项目建设过程中遇到的困难，确保项目按时完成。五是科学策划储备一批重大项目。今年是“十二五”规划成功实施的关键之年，也是“十三五”规划的谋划之年。下半年，除了确保完成全年各项工作目标任务，为圆满完成“十二五”规划目标奠定较好的基础。要认真做好形势研判和前期调研，结合洪湖市情，科学策划一批重大项目。重点围绕高端装备制造、新能源汽车及汽车零部件、信息产业、生物产业、文化创意产业、现代服务业等领域策划一批科技含量高、带动能力强、税收贡献大的优势项目，为今后洪湖发展奠定产业基础。

（三）以科技兴农为主线，全力保障农业增产

稳定耕地面积。要加强耕地保护，严守耕地红线，全力保障全市全年140亩的粮食播种面积。积极促进农业增产。以高产创建为抓手，大力发展粮食生产；以油菜统一供种为抓手，狠抓双低油菜推广；着重抓好城郊自给菜、农区外销菜和水生蔬菜板块基地建设，大力发展水生蔬菜。不断优化粮食种植结构，实现粮食稳定增产。推进农业产业化经营。大力实施农产品加工业“四个一批”工程，积极推广“企业+基地+专合组织+农户”产业化经营的“德炎”模式，激励洪湖浪、闽洪、晨光、莲都等龙头企业创办和参与基地建设。加快农机化发展。实行“全价购机、直补到卡”补贴新模式，推进农机与农艺融合。不断提高水产综合生产能力。加强渔业科技推广和渔政管理，建设标准化渔业基地。

（四）以发展旅游为突破口，努力带动三产发展

一是大力发展特色旅游。围绕“生态文化旅游城”的战略定位，大力发展红色旅游、湿地生态旅游、温泉三国文化旅游及乡村休闲旅游，加快“洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城、湘鄂西革命烈士陵园、乌林温泉新农村观光旅游项目建设力度，不断完善旅游基础设施建设，整合旅游资源积极构筑立体旅游格局，形成经济新增长点，并以此为突破口带动商贸、物流、住宿、餐饮等相关产业的发展。二是不断完善配套服务。围绕旅游相关的“吃住行购娱”等需求，不断丰富旅游产品，提高湖乡特色旅游商品的质量和数量，不断完善配套设施及服务，刺激和带动一系列相关产业的蓬勃发展。

（五）以生态宜居为目标，不断提升城市形象

一是加快城市基础设施建设。加快洪监高速公路、武汉城市圈环线高速公路等重大交通基础设施建设步伐。加快洪湖—赤壁长江大桥和江汉平原货运铁路洪湖支线前期工作。二是不断推进新型城镇化进程。严格落实“1246”全域洪湖建设规划，加强城乡规划管理，深入推进新型城镇化。三是深入开展“四城同创”活动。改造维修城区部分主次干道，加快城市道路、给排水、供电、供气、美化、绿化等基础设施建设，不断改善城镇居民居住环境，不断提升城镇综合服务功能。

（六）以民生政策落实为重点，全面发展社会事业

一是提高就业和社保水平。积极争取就业专项补助资金，不断扶持促进本地就业创业，全面完成市级人力资源市场建设，提升公共就业人才服务效能；进一步推进社保制度纵深拓展，努力实现“应保尽保”。二是提高教育发展水平。按照“全面改薄”规划，加大教育经费投入力度。进一步加强教学质量监测、评价、考核工作。以标准化学校建设、师资配备稳步推进教育均衡发展。三是扎实推进医疗卫生体制改革。加强基层医疗卫生服务体系建设，着力提升公共卫生防控水平。通过抓好医疗制度监管、临床路径管理、政策资金保障，三管齐下，切实控制就医成本和提高医疗质量。四是提升文体建设水平。加快推进文化惠民工程建设，做好城区社区文化活动室、乡镇公共电子阅览室设备添置采购工作。规范全市文化市场秩序，营造和谐的社会文化环境。

尊敬的戴主任、各位副主任、各位委员，当前国内外经济形势仍然复杂，做好下半年经济社会发展各项工作，任务还很艰巨。但我们深信在市委的坚强领导下，在市人大的大力支持和监督下，只要我们提神鼓劲，未雨绸缪，迎难而上，勇破难题，就一定能够圆满完成全年的目标任务。

报告完毕，谢谢大家！

关于洪湖市2013年财政决算和2014年上半年财政预算执行情况的报告

——2014年7月31日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上

市财政局局长 李景慧

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我现在向会议报告洪湖市2013年财政决算和2014年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、关于2013年财政决算情况

按照省财政厅结算政策和要求，我市2013年财政决算编报工作已基本完成，已上报省财政厅待批。

（一）财政收入决算情况

2013年，我市财政总收入完成73276万元，占计划100.13%，其中地方公共财政预算收入完成52104万元，占计划100.43%。

有关财政收入决算数据的详细内容与市七届人大三次会议上报告的数据一致。

（二）财政支出决算情况

2013年，全市公共财政决算总支出329723万元，剔除上级下达专项安排支出140005万元后，本级公共财政预算支出189718万元。与市七届人大三次会议上报告的数据比较，本级公共财政预算增加支出16407万元，增加的主要项目：一是省级社会养老保险补助增加，相应安排支出9460万元；二是将教育非税收入纳入预算管理，对应安排支出6947万元。

本级公共财政预算支出分项目情况是：一般公共服务支出20994万元，公共安全支出4252万元，教育支出35945万元（其中新增收费支出6947万元），科学技术支出497万元，文化体育与传媒支出675万元，社会保障和就业支出47963万元（其中新增养老保险支出9460万元），医疗卫生支出29131万元，节能环保支出209万元，城乡社区事务支出6111万元，农林水事务支出8378万元，交通运输支出6272万元，资源勘探电力信息等事务支出1840万元，商业服务业等事务支出388万元，国土资源气象等事务支出139万元，住房保障支出511万元，粮油物资管理事务支出752万元，国债事务支出7781万元，其他支出17880万元（主要包括工资增资855万元，乡镇体制分成2000万元，预备费600万元，非税收入列收列支支出14425万元）。

（三）财政决算平衡情况

2013年，全市公共财政预算资金来源总量346047万元，其中：地方财政一般预算收入52104万元，上级转移支付补助收入278604万元（包括列入本级预算的转移支付138326万元，上级专项补助140278万元），地方债券收入8392万元，调入资金6947万元。

2013年，全市公共财政预算资金运用总量346047万元，其中：公共财政决算总支出329723万元，债券还本支出4754万元，上解支出11297万元，结转下年支出273万元。

以上收支相抵，当年财政决算平衡。

需要说明的是，决算中列入本级预算的转移支付与市七届人大二次会议上报告的数据相比，增加了17708万元，增加的项目：一是社会养老保险补助增加9460万元，二是省级基本财力保障补助增加8248万元。增加的转移支付主要用于以下几个方面：

一是上解省级支出增加96万元，其中：信用社营业税专项上交182万元，比年初增加94万元；省级税收增量上交8562万元，比年初增加2万元。

二是社会养老保险补助安排的支出增加9460万元。

三是省财政决算编报增加债券还本支出4754万元。

四是平衡预算缺口3398万元（其中：调入资金1856万元，缺口1542万元）。

二、关于2014年上半年财政运行情况

（一）上半年财政收支执行情况

1、财政收入执行情况

元至6月，全市财政总收入完成47689万元，占计划85000万元的56.1%，同比增收9362万元，增长24.4%。其中地方公共财政预算收入完成36270万元，占计划62600万元的57.9%，同比增收9054万元，增长33.3%。

各征收部门完成情况：国税部门征收12606万元（含中兴能源退税857万元），完成计划的45.8%，同比增收75万元，增长0.6%；地税部门征收25620万元，完成计划的60.3%，同比增收8357万元，增长48.4%；财政非税收入入库10319万元，完成计划的64.5%，同比增收1788万元，增长21.0%。

2、财政支出执行情况

元至6月本级公共财政预算支出实现87659万元，占计划的52.4%，同比增长13.1%。分主要项目如下：

一般公共服务支出11873万元，占计划的50.2%，同比增长17.5%；

公共安全支出3465万元，占计划的50%，同比增长60.7%；

教育支出16419万元，占计划的52.8%，同比增长9.1%；

科学技术支出268万元，占计划的52.4%，同比增长37.4%；

文化体育与传媒支出354万元，占计划的51%，同比增长10.3%；

社会保障和就业支出19972万元，占计划的53.5%，同比增长4.7%；

医疗卫生支出11944万元，占计划的55.6%，同比增长6.2%；

节能环保支出120万元，占计划的54.8%，同比增长8.1%；

城乡社区事务支出3455万元，占计划的54.6%，同比增长7.9%；

农林水事务支出4335万元，占计划的51.4%，同比增长8.8%；

交通运输支出1813万元，占计划的48.9%，同比增长53.3%；

资源勘探电力信息等事务支出933万元，占计划的49.7%，同比增长17.8%；

商业服务业等事务支出217万元，占计划的52%，同比增长16.7%；

国土资源气象等事务支出89万元，占计划的60.1%，同比增长3.5%；

粮油物资管理事务支出387万元，占计划的51.1%，同比增长24%；

国债还本付息支出2079万元，占计划的52%，同比增长8.8%；

其他支出9936万元，占计划的50.6%，同比增长31.1%，主要是非税收入列收列支支出。

（二）上半年财政主要工作

上半年，面对各种挑战与困难，全市财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，以开展党的群众路线教育活动为契机，不断强化增收节支措施，全面推进财政管理改革，财政收入持续增长，财政运行平稳健康。

1、抓征管，确保了“双过半”

一是强化“政府主导、部门参与、先税后证”综合治税模式。今年来，面对宏观经济下行的压力，市政府更加注重财税工作精细化管理，在做好全面税源调查分析的基础上，把征收责任落实到每个部门、把目标任务细化到每个单位和个人、把督办考核明确在每个月，确保了财政收入均衡入库。二是强化源头控管和挖潜增收措施。上半年，国税部门严格以票促税，个体税收增收500多万元，加大企业所得税汇算清缴力度，企业所得税同比增收439万元。地税部门加大历年税收缴库力度，入库税收6298万元，加强土地交易耕地占用税、契税等稽查工作，增收2000万元，同时，密切关注重点项目建设进度，入库洪利高速税收1700多万元，为上半年税收增长和实现“双过半”打下坚实基础。

2、抓投入，支持了经济社会发展

一是认真研究中央财税体制改革的政策走向，把握国家重点支持的方向和产业，加大“跑步钱进”力度，强化项目对接，提高项目资金到位率。上半年，共争取各类扶持资金4.04亿元，缓解了地方财政压力。

二是通过建设用地、优惠政策、财政投入等手段，加大工业和重点项目的财政支持。上半年，全市筹措资金1.67亿元用于土地收储，落实配套资金1542万元，支持了洪利高速公路建设，筹措资金3733万元落实了工业兴市招商引资优惠政策。

三是大力支持了农业发展。投资2082万元建成五利垸1.5万亩高标准农田，投资1750万元建成5000亩洪湖莲子高效种植与综合利用基地。投资650万元支持了莲都生态农业水生蔬菜园、颜咀六合水产基地等现代农业项目，投资851万元支持了螺山镇水土保持项目和下万全农村小型水利建设项目。

3、抓重点，落实了民生政策

一是规范“三公管理”，压缩行政成本。相继印发了《洪湖市党政机关国内公务接待管理实施办法》和《洪湖市党政机关差旅费管理办法》等文件，进一步明确了有关公务支出的范围、标准和审批程序，对于压缩“三公”经费、降低行政运行成本产生积极效果。上半年，全市“三公”经费支出同比下降了10%。

二是突出民生重点，落实民生政策。上半年，我们落实了社会养老保险提标、农村低保对象调标、义务兵优待金提标和优抚对象的生活补助提标等政策，兑现了高龄老人长寿保健费和生活费、0-6岁残疾儿童康复经费、计划生育奖抚经费和基本药物制度配套政策等，落实了教师医保金和公积金政策等。上半年，全市发放粮食直补、农资综合直补资金、良种补贴资金和农机购置补贴资金等补贴资金11218万元，落实“一事一议”奖补资金1827万元，开展了农村综合环境整治，各项民生政策得到全面落实。

4、抓改革，开展了三项“清理”

按照《洪湖市公共财政管理改革实施方案》，上半年，我们启动了三项改革：一是深化财政预决算制度改革，将所有政府性收入全部纳入预算，按照“用钱必问效，花钱必担责”的要求，严格实施预算绩效管理，并实行预决算信息公开；二是深化国库集中收付制度改革，实行会计核算中心全面退账，建立标准的国库单一账户管理体系；三是深化收支两条线管理改革，加强非税票据的领用缴销结报，推行非税收入管理网络化，实行非税收入集中管理，并开展了“收支脱钩”试点工作。

在全面推进各项改革的同时，我们还开展了三项“清理”工作。一是开展了政府债权清理清收工作。上半年共清理回收债权1.72亿元，已对8家欠款单位启动了司法清收程序。二是开展了国有资产的清理清查工作，对全市国有资产管理实行动态信息管理。三是开展了“小金库”、 “三公”经费和津补贴发放专项清查工作，规范了财政财务管理行为，促进了依法理财。

上半年我市财政总体运行平稳，但执行中也存在一些问题和困难：

1、收入入库不平衡。一是部门之间不平衡，财政、地税完成进度超过60%，国税掉正常进度4.17个百分点。二是乡镇之间不平衡。元至6月，全市纳入考核的21个乡镇区中，有9个乡镇未达到正常序时进度，有3个乡镇税收同比下降。

2、财政增收难度加大。一是税收减收行业面扩大。全市13个主要税收行业中，上半年税收下滑的有5个，同期为3个，减收面扩大2个，其中，我市传统的优势行业石化装备业减收274万元，烟草业减收186万元、农副水产减收586万元。二是工业税收下滑持续加大。上半年工业税收同比下降11%，同期的增幅为15.5%；规模以上工业税收同比下降3.1%，同期增幅为0.3%；全市50强纳税大户中工业企业仅有8家，同期为17家。

3、财政资金调度压力增大。按照财税体制改革总体思路，中央对省以下转移支付政策作出重大调整，同时，省财政为防控财政风险，对县市实行最低库款考核办法，控制和压缩对地方资金调度，上半年，上级调拨我市预算资金同比下降27.6%，使地方财政资金调度空间变小，压力加大。

4、津补贴政策调整面临巨大缺口。从今年6月份开始，省和荆州市相继召开会议布署第三次津补贴调整工作，洪湖市公务员津补贴人年均标准由原来的9780元调整到22000元，增资幅度达1.25倍，从2013年元月起执行。据测算，要全面兑现政策，今年市级财政需筹集资金超过5亿元，是地方预算新增财力的10倍。

三、全面完成年度财政收支目标任务的主要措施

当前我市经济发展存在较多不确定因素，财政形势十分严峻，围绕年度财政收支目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）咬定目标不动摇，确保完成年度收入目标任务

实现年度财政收入目标，是下半年工作的核心任务，财税部门在预算执行中，将继续加强财政收入的组织与分析，及时掌握影响收入完成的重点税种、重点企业变动情况和收入结构。一是强化收入征管，积极排查税源，查找新的税收增长点，抓大不放小，严厉打击涉税违法行为。二是建立协税护税系统，实现综合治税网络化，堵塞漏洞，努力做到依法征管，实现应收尽收、应征不漏，把经济发展成果体现在财政收入增长上。三是改进和完善非税收入管理模式，坚持增加财政收入总量与优化收入结构并重的原则，进一步改善收入结构，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性。

（二）加快项目建设，努力培植财源

牢固树立“项目主导发展，投资决定增长”的理念，始终把加快项目建设作为第一抓手，把扩大投资作为发展地方经济的主动力，努力增加有效投入，增强经济发展后劲。充分利用财税体制改革机遇期，结合当前良好的政治生态发展氛围，多渠道筹措资金，为项目建设创造良好的投资环境，鼓励和引导社会资本参与我市经营性基础设施建设，用项目投资拉动经济增长，促进财政增收。

（三）多渠道向上级汇报财政困难，力争部省提高转移支付增量

下半年，财政预算的重点和难点就是落实第三次津补贴调整政策。一是精心研究，精心测算，精心组织，制定切实可行的津补贴调整方案；二是统一思想，做好政策宣传解释工作，积极回应社会期待；三是主动与部、省财政沟通协调，全面、系统地向上反映我市财政面临的困境，加强对接，尽力争取上级增加我市转移支付额度，缓解我市财政困难，努力把上级政策落实好，把干部教师职工工资待遇兑现好，确保财政运行和经济社会发展的稳定。

（四）加强预算执行管理，提高财政运行绩效

一是坚持集中财力办大事，围绕中心，服务大局，清理整合财政专项资金，充分利用涉企、涉农专项资金检查的成果，优化组合，最大限度形成财政资金的使用合力。二是对有关稳增长、调结构、惠民生等方面的项目资金，开展绩效运行跟踪，提高财政资金使用效益。三是盘活政府资产资源，加快构建资产资源管理机制，规范资产处置、出借、出租和资源收益管理，将政府性资产、资源收益纳入财政预算管理，统筹安排使用。

（五）严肃财经纪律，强化财政财务管理

一是进一步落实中省有关厉行节约的规定，同反对“四风”紧密结合起来，完善财政财务管理制度，规范财务收支行为，促进各部门各单位牢固树立过紧日子的思想，更加注重增收节支、开源节流，把有限资金更多用在民生事业发展上。二是加强监督检查，对全市各行政事业单位、使用财政性资金的企业单位的财务管理情况开展财经纪律大检查，严肃查处违反财政法规和财经纪律的违法违规行为。三是调整和优化支出结构，合理调度资金，在保工资、保运转、保稳定的基础上，加大对教育、卫生、社会保障、农林水等重点民生支出的保障力度，促进全市经济社会健康发展。

主任，各位副主任、各位委员：今年的财政工作面临着前所未所的困难，我们将紧紧依靠市委的坚强领导，在人大的指导和监督下，不断改革创新，努力攻坚克难，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的财政各项目标任务！

谢谢大家！

关于洪湖市2013年度市级预算执行

和其他财政收支的审计工作报告

──2014年7月31日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上

市审计局局长 余星

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国审计法》和《湖北省财政预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，市审计局对2013年度的预算执行及其他财政收支情况进行了审计和审计调查。现在，我受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告2013年度市级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

一、2013年财政预算执行情况

1．公共财政收支情况。

2013年，完成地方财政总收入（含省级和中央级收入）73276万元，比上年增长24.13％。公共财政总来源346047万元，比上年增长9.1%，其中：地方公共财政收入52104万元，比上年增长24.12%。公共财政总运用346047万元，比上年增长9％。其中：公共财政支出329723万元，比上年增长8.2％。收支相抵后，当年决算收支平衡。

2．政府性基金收支情况。

2013年，市政府性基金收入29247万元，比上年下降58.48%；政府性基金支出29216万元，比上年下降58.52%。收支相抵后，2013年底结余31万元。

3．公共财政收支结构分析。

2013年，市地方税收收入完成36625万元，比上年增长24.87%，占公共财政收入的70.29%。其中，来自制造业、批发零售业等实体产业经济税收收入25458万元，比上年增长15.16%，占当年税收收入的69.51%；来自土地房地产相关的税收收入11167万元，比上年增长54.58%，占当年税收收入的30.49%。

从审计情况看：市地方税收收入增长整体回落，实体产业经济税收比重下降明显，土地及房地产税收强势增长，不利于税收结构合理稳定，制约了宏观经济的科学持续发展。其主要原因：一是受宏观经济下行、企业经济效益下滑、政府采取措施杜绝铺张浪费等因素影响，实体产业经济税收增长明显放缓；二是税收结构不太合理，土地房地产税收“一枝独秀”，贡献全市近五成的税收增量；三是2013年开展了房地产税收“两清”工作，查补以前年度税款近3000万元，使部分税种收入出现超常增长，不能真实反映当年税收水平。

2013年，市本级公共财政支出329723万元，经审计核实，实际用于民生支出221574万元，占公共财政支出的67.20%，2013年较2012年增长3.67%；用于保运转支出55520万元，占公共财政支出的16.84%，2013年较2012年增长11.4%；用于支持企业发展支出2319万元，占公共财政支出的0.70%，2013年较2012年下降38.68%。

从审计情况看：市财政支出重点是“保民生、保运转”，2013年和2012年比较，保民生总投入虽有小幅增加，但在财政支出中的比重略有下降，保运转支出在财政支出中的比重基本持平，但支出规模增幅较大。总的看财政支出结构相对稳定，但行政运行成本相对偏高。

二、审计评价

在市委、市政府领导下，全面落实科学发展观，紧紧围绕“工业兴市”的主战略，突出“水产和旅游”两大特色，以加快转变经济发展方式为主线，以“三大工业园区”为核心，加快产业结构调整和提档升级，全市经济社会保持了较快发展。2013年全市新增规模以上工业企业33家，累计完成工业总产值184.55亿元。一是园区建设稳步推进，新扩园近10平方公里，建成总面积达34平方公里；二是农业发展实现新突破。粮食总产71万吨，增长5.6%，水产品总量44.6万吨，增长6%；三是民生支出持续加大，新增支出1178万元用于提高五保供养标准，新建保障新住房324套，发放各类惠农补贴资金1.46亿元；四是进一步推进财政改革，新设了预算编审、绩效评价、投资评审和债务管理机构，搭建了政府重大工程项目投资评审的制度框架，启动了对行政事业单位的资产清查。

但是，审计也发现在收入真实性、财政支出管理、专项资金使用等方面还存在一些不规范的问题，需要进一步完善和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）政府性收支结构方面

1．先收后支虚增税收收入302.37万元。

2013年，市财政局按照市政府有关招商引资优惠政策、“房交会”优惠政策等文件精神，向湖北半岛温泉旅游开发公司等15家企业、3名银行高管和394名购房者列支返还营业税、契税等302.37万元。

2．2013年非税收入未缴金库53068万元，其中从非税直接支出4380万元。

2013年，市财政按照惯例对政府性收入53068万元未缴入金库，其中当年从非税直接支出4380万元，年底余额48688万元。

（1）从非税局拨付非税资金4380万元。主要是：

一是在非税局支出的非税收入共计3171万元，其中：①在“城市污水处理费”中列支自来水公司征收手续费和污水处理公司污水处理费1029万元；②在“罚没收入”中列支市规划局工作经费110万元；③在“国有资本经营收入”中列支各单位经费1952万元；④在“出租车经营权有偿出让和转让收入”中列支市环卫局、园林绿化局、城市客运管理处、出租车管理所等单位工作经费80万元。

二是在非税局支出的政府性基金收入1209万元，其中：①在“国有土地使用权出让收入”中返还洪鹏飞置业公司465万元、市土地储备中心391万元、市非税局业务费10万元；②在“城市基础设施配套费”中列支市规划局、城市建设执法局、城市管理委员会、住建局、公安局、交警大队、园林绿化局、环卫局等单位工作经费326万元；③在“育林基金”中列支市林业局经费17万元。

（2）非税收入未缴金库53068万元。

洪湖市因调节收入进度、提高收入质量等原因应缴未缴金库收入53068万元。

一是应缴未缴税收收入9262万元。2013年底，地税待解户余额9262万元，应缴未缴金库。其中：营业税2502万元、企业所得税1553万元、个人所得税391万元、资源税244万元、土地使用税386万元、城建税299万元、印花税166万元、土地增值税502万元、房产税100万元、车船税163万元、耕地占用税47万元、契税2559万元、教育费附加142万元、堤防费92万元、地方教育附加104万元、价格调节基金12万元。

二是应缴未缴非税收入11591万元。2013年底，非税收入11591万元应缴未缴金库。其中：专项收入1087万元，行政事业性收费收入3525万元，罚没收入1999万元，国有资本经营收入2241万元，国有资产有偿使用收入128万元，其他收入2611万元。

三是应缴未缴政府性基金收入32215万元（含坐支）。其中：土地出让收入31214万元，城市基础设施配套费646万元，残疾人就业保障金收入21万元，新型墙体材料专项基金314万元，育林基金收入20万元。

3．一些项目未执行或未执行完，形成资金结存35589.82万元。

4．未按规定缴纳土地交易契税1480.38万元。

2013年，洪湖市挂牌出让的88幅宗地中，47宗工业仓储用地的土地竞得者未缴纳土地交易契税701.40万元，24宗商业用地的土地竞得者未缴或欠缴土地交易契税778.98万元。

5．国库改革不彻底，资金拨付不规范。

主要是会计核算中心、行管局和各乡镇办事处中心学校在银行开设实有资金账户，专门用于财务报账，没有实行规范的国库集中支付，降低了资金支付效率。

（二）部门预算执行审计情况

对市公安局、检察院、法院、国土资源局、科技局、经管局、粮食局、档案局、供销社、水产局、住建局、残联、旅游局、财政局、地税局、林业局16个部门进行了部门预算执行审计，部分单位延伸到2011年度和2012年度。

审计结果表明：市直部门在执行政府收支分类改革、加强非税收入管理、国库集中收付制度、政府采购制度、“收支两条线”等政策方面有所进步；各部门年初预算编制逐步趋向合理；财务核算管理进一步规范，财务管理水平逐年提高。但审计发现还存在以下方面的问题：

1．截留、挤占挪用专项资金基金收入罚没收入525.77万元。

（1）公安局截留罚没收入15.61万元。

主要是茅江派出所2012-2013年度的罚没收入款9笔，金额1.9万元；交警大队2013.10-11月收取的罚没收入13.71万元，合计15.61万元未缴入财政，留存出纳库备用。

（2）林业局挤占挪用截留专项资金81.48万元。

其中：一是挤占挪用专项资金72.97万元。2013年市林科所收财政拨各项专款162.66万元。其中：燃油补贴费72.09万元，2011年血防项目工程中耕抚育资金7.12万元，2012年林业血防项目工程整地、栽植资金83.45万元。市林科所用于专款支出89.69万元，挤占挪用林业专项资金72.97万元用于经费支出。

二是截留挪用育林基金8.51万元。2013年市林业局收取育林基金176.32万元，按文件规定林业行政管理、林业法治建设等非生产性支出不能突破基金总支出的30%，另外70%部分应用于造林、育苗等生产性支出。市林业局当年用于非生产性支出61.41万元，截留挪用育林基金8.51万元。

（3）供销社挤占挪用专项资金24.5万元。

2011年将村级综合服务社建设补助资金5.5万元作帮扶资金拨付给洪湖市峰口镇土港村村民委员会。2012年用于自身经费支出19万元。

（4）残联挤占挪用专项资金206.47万元。

其中：一是挤占挪用残疾人就业保障金184.47万元。

2011年至2013年期间，市残联机关挤占挪用残保金94.16万元用于经费开支。其中：2011年37.26万元，2012年31.87万元，2013年25.03万元。

2011年至2013年期间，市残疾人就业所挤占挪用残保金90.31万元用于经费开支。其中：2011年22.55万元，2012年35.92万元，2013年31.84万元。

二是挤占挪用专项资金22万元

2011年市残疾人联合会收到体彩公益金10.5万元；2012年收体彩公益金1万元、福彩公益金5万元；2013年收体彩公益金0.5万元、福彩公益金5万元。以上共计22万元用于经费开支。

（5）水产局2011年至2013年挤占挪用专项资金197.71万元。

其中：省拨现代农业项目资金5万元；2011年省拨水产板块资金30万元；2011年省拨水产救灾资金89万元；2012年省拨渔池升级改造资金63.71万元；2012年中央安排亲本更新项目资金10万元。

2．套取专项资金30.5万元。

2012年11月15日市残联拨出经费11.5万元给洪湖市精神病医院，主要用于残疾人事业经费和精神病人康复经费，2012年11月13日及23日以精神病人普查筛选费的名义向洪湖市精神病医院套取11.5万元，全部用于机关经费开支。

2013年市残联将争取“阳光家园”残疾人专项资金5万元用于乡镇福利五保户开支；市残联以专项资金“阳光家园”及专项资金“扶贫款”的名义套取4万元用于曹市镇向新村“三万”活动费用。

2013年市残联以残疾人的名单上报，争取“阳光家园”专项资金6万元用于曹市镇“幸福港湾”托养中心开支。

2013年7月10日，市残联拨付洪湖市熊家湾水产养殖专业合作社农村特困残疾人救助经费4万元，后者以开具农村集体经济组织统一收款收据收到该资金后用于购买鱼苗，经查证，洪湖市熊家湾水产养殖合作社成员中并无残疾人。

3．乱收费901.15万元。

（1）公安局乱收费265.45万元。

（2）法院乱收费89.44万元

（3）档案局乱收费15.51万元

2011年档案局收取资料、培训费6.15万元

2012年档案局收取资料、培训费4.86万元

2013年市档案局收取资料、培训费、赞助费4.50万元

（4）供销社乱收费70.74万元。

2011年洪湖市供销社使用湖北省单位资金往来收据无证向有关单位收取16.55万元。其中：棉花公司15万元，清荷公司1.55万元。

2012年洪湖市供销社使用湖北省单位资金往来收据和湖北省行政事业单位资金往来结算票据无证向棉花公司收取22万元。

2013年洪湖市供销社使用湖北省行政事业单位资金往来结算票据无证向有关单位收取32.19万元。其中：棉花公司22.5万元，共兴资产经营管理公司9.69万元。

（5）住建局乱收费301.02万元

2011年市住建局共收取下属单位的管理费91.48万元

2012年市住建局共收取下属单位的管理费111.88万元

2013年市住建局共收取下属单位的管理费97.66万元。

（6）经管局乱收费41.99万元。

2011年至2013年无收费依据收取帐表册收入41.99万元。其中：2011年17.86万元；2012年2.08万元；2013年22.05万元。

（7）旅游局乱收费112万元。

无收费许可证对旅游企业、旅游景点的当地政府按5000-500000元的标准收取宣传费、促销宣传费、推介费、协调费。2011年35万元；2012年35万元；2013年42万元。

（8）检察院乱收费5万元。

4．未按规定取得原始票据241.9万元。

市旅游局58.06万元；市住建局39.78万元；市供销社35.90万元；市公安局22.07万元；市地税局21.40万元；市粮食局15.75万元；市经管局9.81万元；市科技局8.58万元；市林业局8.43万元；市档案局4.96万元；市法院4.39万元；市检察院4.12万元；市国土局3.79万元；市残联2.76万元；市财政局2.11万元。

5．未按规定办理政府采购手续2.29万元。

主要是残联培训经费2.29万元，未按规定程序办理政府采购手续。

6．超部门预算165.53万元。

（1）法院超预算支出30.93万元

2013年市财政局下达的法院部门预算支出总额为2123.4万元（洪财行发〔2013〕20号），法院实际支出2154.33万元，超预算支出30.93万元。

（2）粮食局超预算支出57.41万元

经市人大及市财政局核定2013年市粮食局单位预算116.73万元，而实际列支174.14万元，超预算支出57.41万元。

（3）档案局超列预算支出7.89万元

2013年第七届人大常委会第12次会议审议通过，市财政下达市档案局2013年支出预算总额为121.02万元。市档案局在执行过程中没按预算要求统筹支出，实际列支128.91万元，超列7.89万元，超预算6.52%。主要原因是小车保养检修费和年检违章处罚费用过大。

（4）住建局超列预算支出63.49万元

2013年第七届人大常委会第12次会议审议通过，市财政下达市住建局2013年支出预算总额为387.71万元。市住建局在执行过程中没按预算要求统筹支出，实际列支451.2万元，超列63.49万元，占预算的16.38%。主要是公用经费支出超列，用于交通小车费和招待费用支出。

（5）旅游局预算编制不完整，超列预算支出5.81万元。

2013年财政预算经费通知12.26万元，实际执行18.07万元，超预算5.81万元，特别是预算编制没有将专款收入和其他收入及支出涵盖进来。

7．应列未列收入259.78万元。

住建局应纳未纳基金收入──新型墙体材料专项基金259.78万元。

2011年度行政服务中心住建局窗口收入147.38万元。实际入非税局帐户135.95万元，其余11.43万元未进专户；

2012年度行政服务中心住建局窗口收入148.09万元。实际入非税局帐户148.09万元；

2013年度行政服务中心住建局窗口收入366.54万元，实际入非税局帐户118.19万元，其余248.35万元未进专户。

8．白条抵库4.01万元。

通过对公安局各单位出纳库的盘存情况来看，存在着不合规单据长期抵库的情况。刑侦大队2.02万元；治安大队1.99万元。

9．应收未收667.09万元。

（1）住建局应收未收新型墙体材料专项基金574.89万元。

2011年应收305.7万元，实际收取147.38万元，应收未收158.32万元；

2012年应收370.24万元，实际收取148.09万元，应收未收222.15万元；

2013年应收560.96万元，实际收取366.54万元，应收未收194.42万元。

（2）国土局应收未收交易服务费46.8万元。

擅自减免政策性收费，导致国有资产流失。2013年交易服务中心未按规定收取交易服务费46.8万元。

（3）财政局国资办应收未收“非转经”占用费收入45.4万元。

10．应缴未缴4.07万元。

市残联就业所应缴预算款余额为4.07万元，年末应缴未缴国库。

11．其他112.09万元。

（1）科技局新购置资产未及时登记固定资产账3.98万元。

其中：2012年安装监控设备及购买办公桌椅1.22万元；2013年购买空调、电脑及照像机2.76万元，合计3.98万元未登记固定资产账户。

（2）粮食局固定资产不入账80万元。

洪湖市粮食局对省粮食局无偿拨付的仪器设备80万元没入固定资产账，影响了资产的真实性。

（3）供销社违规出借财政收据13张，支出16.31万元。

2011年出借湖北省单位资金往来收据11张金额3.71万元。

2012年出借湖北省单位资金往来收据2张金额12.6万元。

（4）国土局超列工会会费11.8万元。

2013年土地整理中心应支付工会会费0.2万元，实际支付工会会费12万元，超列工会经费11.8万元。

四、针对审计发现的问题提出以下建议

1．加强政府全口径预算的编制和管理。针对非税收入未实行严格的收支两条线管理、国有资本经营收益、政府性基金收入等未纳入预算管理的现象，拟研究措施，加快建立完善全口径的政府预算体系，扩大国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等实施范围，及时清理各类政府性收入和财政结余结转资金，并全部纳入预算管理，确保预算收入和支出的有效衔接，增强预算编制的完整性和准确性，提高财政资金使用效益。

2．强化预算执行的刚性和效果。通过科学编制和细化预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。参考以往年度决算情况，根据实际用途，适时修正定员定额支出标准，合理分配相关项目支出。切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，严格实行责任追究，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3．增强财经法纪意识，落实审计整改责任。督促有关部门和单位进一步加强财经法纪宣传教育工作，增强预算执行和资金管理使用的法治意识，健全财政资金分配使用的决策机制、管理机制和监督机制，促进提高依法理财水平，确保资金合规和有效使用。对审计查出的问题，督促有关部门和单位明确整改责任，采取有效措施，及时纠正和处理有关违规事项。同时，完善相关规章制度，防止审计查出问题的再度发生。

4．科学安排支出进度、保持支出均衡性，提高资金使用效益。针对年底公共财政支出规模仍然偏大、政府性基金支出月度间不均衡等问题，进一步加快拨付进度，让预算安排支出的资金及早发挥效益，形成实物工作量，拉动经济增长，促进民生改善。加大对支出进度的考核力度，结合财政资金绩效评价，促进提高财政资金使用效益。

洪湖市人民代表大会常务委员会公报

第24号(2014)[总号：184] 编辑：洪湖市人大常委会办公室